大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于费用报销单如何写旅游门票的问题，于是小编就整理了4个相关介绍费用报销单如何写旅游门票的解答，让我们一起看看吧。
门票报销要怎么填？
填写报销部门。费用承担的一般原则是：谁使用，谁承担。报销部门为费用承担部门。如：销售人员报销差旅费，报销部门为“销售部”。
填写报销日期。报销日期即你填写报销单据的日期
填写附件张数。除报销单外，附件的张数。这里需要注意的是：由于定额发票比较小，一般张数比较多，我们一般把它们一同粘贴到一直粘贴单上，一张粘贴单是一张附件，里面可以粘贴多张小***。
填写请款事由。根据实际情况表述清楚即可，但需要注意的是，各单位内控不一样，报销制度细则要求不同，对请款事由的填写也有一定的区别，可先咨询公司财务对请款事由有什么要求再填。如：对招待费报销的请款事由，需填写招待事由，几人；对差旅费报销的请款事由，需填写出差事由，从哪里到哪里等。
填写请款金额。金额不得有涂改，大写金额和小写金额要一致。中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。需要注意的是：以元结尾的，需在后面写整或正，以角结尾的可写整（正），以分结尾的不写整（正）。
填写收款单位信息。收款单位“全称”就是收款人名称，收款人是单位就是单位名称，收款人是个人就是人名，“账户”：即收款人的账号，“***行”：即收款账户的***行网点，
粘贴附件。将相关附件进行粘贴，如：差旅费报销一般需要的附件有：出差流程、机票***或汽车票等。
请款人签字，部门主管签字。一般报销审批流程为：报销人请款→部门审批→财务部审批→总经理审批，不同公司的岗位设置不同，报销制度不同，可参照公司报销制度走报销流程。
旅游门票属什么费用？
可以作为原始凭证报销并做账。
1、旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。
2、作帐方法： 在“应付职工薪酬－福利费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。
3、门票可以作为原始凭证。
回来后，有景区门票报销，请问合法吗，可以入账吗？
1，单位人员在外地培训，要求景区门票报销，这是不合法的。因为出差或者在外地培训的人员非因公游览或参观的费用，不准报销。
2，因为这是不允许报销的，所以一般来说，财务人员是不会让这笔景区门票的费用入账的。只有正规的旅游***才能报销入账。
3，一般门票上写的有报销凭证的那种，是可以报销入账的。
什么时间起国企不能报销景区门票？
2013年起国企不能报销景区门票。
这是国家在2013年的八项规定中明确规定的,任何国企都不能报销景区、剧院门票,这也是在制裁有人用公款办私事的现象。
到此，以上就是小编对于费用报销单如何写旅游门票的问题就介绍到这了，希望介绍关于费用报销单如何写旅游门票的4点解答对大家有用。
