大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于旅游费用报销单据填写样本的问题，于是小编就整理了3个相关介绍旅游费用报销单据填写样本的解答，让我们一起看看吧。
门票报销要怎么填？
填写报销部门。费用承担的一般原则是：谁使用，谁承担。报销部门为费用承担部门。如：销售人员报销差旅费，报销部门为“销售部”。
填写报销日期。报销日期即你填写报销单据的日期
填写附件张数。除报销单外，附件的张数。这里需要注意的是：由于定额发票比较小，一般张数比较多，我们一般把它们一同粘贴到一直粘贴单上，一张粘贴单是一张附件，里面可以粘贴多张小***。
填写请款事由。根据实际情况表述清楚即可，但需要注意的是，各单位内控不一样，报销制度细则要求不同，对请款事由的填写也有一定的区别，可先咨询公司财务对请款事由有什么要求再填。如：对招待费报销的请款事由，需填写招待事由，几人；对差旅费报销的请款事由，需填写出差事由，从哪里到哪里等。
填写请款金额。金额不得有涂改，大写金额和小写金额要一致。中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。需要注意的是：以元结尾的，需在后面写整或正，以角结尾的可写整（正），以分结尾的不写整（正）。
填写收款单位信息。收款单位“全称”就是收款人名称，收款人是单位就是单位名称，收款人是个人就是人名，“账户”：即收款人的账号，“***行”：即收款账户的***行网点，
粘贴附件。将相关附件进行粘贴，如：差旅费报销一般需要的附件有：出差流程、机票***或汽车票等。
请款人签字，部门主管签字。一般报销审批流程为：报销人请款→部门审批→财务部审批→总经理审批，不同公司的岗位设置不同，报销制度不同，可参照公司报销制度走报销流程。
报销旅游费需要什么证明？
报销差费需要差旅费报销单、收据、进账单等原始凭证。
员工报销差旅费时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿***、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始***须在背面签名。
报销差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
另外，《差旅费报销表》也是较为常见的以表作为报销凭证的。其中，除车船、飞机等交通工具费用及住宿费需附***外，出差补助、误餐补助、里程补助等是按照一定的定额标准由出差人员计算填报，只要是真实发生的、合规的就是合法的，可以作为费用支出凭证。
同程机票报销凭证怎么申请？
同程机票报销凭证申请的具体操作如下：
1. 登录同程机票***或APP，找到已经消费的机票订单。
2. 点击订单详情页的“申请***”按钮。
3. 在***申请页面中填写开票信息，包括***类型、公司名称、税号等信息。
4. 提交***申请后，等待同程客服人员审核通过后，开具机票报销凭证并发送给申请人。
注意事项：在申请同程机票报销凭证时，需要确保机票订单的状态已经变为“已完成”，并且已经支付成功。若订单状态出现问题，建议及时联系同程客服解决。同时，填写开票信息时需仔细核对，确保准确无误，避免影响***的开具和报销。
到此，以上就是小编对于旅游费用报销单据填写样本的问题就介绍到这了，希望介绍关于旅游费用报销单据填写样本的3点解答对大家有用。
