大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于单位旅游费用分录怎么做的问题，于是小编就整理了4个相关介绍单位旅游费用分录怎么做的解答，让我们一起看看吧。
员工旅游费的会计分录有哪？
1，公司组织的旅游可以直接记入＂管理费用-其他费/福利费＂。借：管理费用-***费贷：应付职工薪酬支付时借：应付职工薪酬贷：银行存款/库存现金2，如果是以公司＂工会＂的名义组织旅游的，则直接冲减公司计提的＂工会经费＂就行。借：管理费用-工会费贷：银行存款/库存现金。
旅游费怎么入账？
旅游费用入账：
借：管理费用-业务招待费
贷：银行存款
2、如果是自己的员工则计入“应付职工薪酬-***费”科目。
借：管理费用等-***费，
贷：应付职工薪酬-***费，
借：应付职工薪酬-***费
贷：银行存款
注意还应分摊到参加旅游的员工个人与其工资何必计算应代扣代缴个人所得税。
领导外出旅游的费用怎么入账？
领导外出旅游的费用通常会通过以下步骤入账：
1. 收集发票和相关凭证：领导进行旅游时，应保存所有与费用相关的***、收据和凭证，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 整理费用清单：将所有费用按照类别进行整理和分类，例如交通费、住宿费、餐饮费、门票费等。
3. 填写差旅费用报销单：根据企业规定的报销流程，填写差旅费用报销单。报销单通常需要填写领导的个人信息、出差时间、费用明细等。
4. 提交报销申请：将填写完毕的差旅费用报销单以及相关***和凭证，按照企业规定的流程，提交给财务部或相关部门进行审核和报销申请。
5. 财务审核和入账：财务部会对报销单进行审核，核对费用明细和凭证的真实性，并进行财务入账。如果需要额外审批，可能还需要领导或上级领导的批准。
6. 报销付款：审批通过后，财务部会按照企业规定的付款周期，将报销款项转账或发放给领导。付款方式可能是银行转账、现金支付或其他方式。
需要注意的是，不同企业可能存在不同的报销流程和规定，上述步骤仅为一般性的流程说明，具体操作应该根据企业的规定进行。
该如何入账？公司组织员工旅游？
1、公司组织员工旅游的费用可以计入职工***费。
3、借：管理费用--职工***费 贷：现金或银行存款 或： 借：应付职工薪酬 贷：现金或银行存款
到此，以上就是小编对于单位旅游费用分录怎么做的问题就介绍到这了，希望介绍关于单位旅游费用分录怎么做的4点解答对大家有用。
